info Empenho
Número
03050008/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2022
Valor
R$ 628,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e higienização, destinado a atender às demandas da SEUMA. Conforme PE Nº0158/2021-SEPLAG e contrato nº 0011/2022-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
0011/2022-SEUMA
Data Assinatura
04/04/2022
Vigência
04/04/2022 - 04/04/2023
Valor Total
R$ 628,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA DE 5 LITROS. | R$ 8,40 | 12,000000 | R$ 100,80 |
| 2 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 6,58 | 50,000000 | R$ 329,00 |
| 3 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | R$ 3,17 | 40,000000 | R$ 126,80 |
| 4 | FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. | R$ 1,55 | 30,000000 | R$ 46,50 |
| 5 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA DE 5 LITROS. | R$ 8,40 | 3,000000 | R$ 25,20 |
| Total | R$ 628,30 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8055 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e higienização, destinado a atender às demandas da SEUMA. Conforme PE Nº0158/2021-SEPLAG e contrato nº 0011/2022-SEUMA. | 08/06/2022 | 6897 | R$ 628,30 | |
| Total | R$ 628,30 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e higienização, destinado a atender às demandas da SEUMA. Conforme PE Nº0158/2021-SEPLAG e contrato nº 0011/2022-SEUMA. | 07/07/2022 | 07070034 | R$ 628,30 | |
| Total | R$ 628,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
