info Empenho
Número
03050007/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2017
Valor
R$ 389,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
MATERIAL DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE COM FINALIDADE SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA 45MM X 50M | R$ 3,80 | 2,000000 | R$ 7,60 |
| 2 | PAPEL A4 | R$ 179,90 | 2,000000 | R$ 359,80 |
| 3 | FITA GOMADA 45X50 | R$ 11,00 | 2,000000 | R$ 22,00 |
| Total | R$ 389,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4359
Data: 12/05/2017
Valor: R$ 389,40
Descrição / Justificativa: MATERIAL DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE COM FINALIDADE SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
| Número: 856 | Data Emissão: 12/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 389,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 389,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170026960950 | Chave Acesso: 23170501432182000132550000000008561000085675 | Chave Verific: 23-1705-01.432.182/0001-32-55-000-000.000.856-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 389,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE COM FINALIDADE SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 08/06/2017 | 08060022 | R$ 389,40 | |
| Total | R$ 389,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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