info Empenho
Número
03050006/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/05/2024
Valor
R$ 770,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 282/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.820.255/0001-10
library_books Licitação
Número
PE23022-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/09/2023
Data Publicação
14/04/2023
Valor Estimado
R$ 122.220,50
Valor Total
R$ 74.007,00
assignment Contrato
Número
0282/2023-SMS
Data Assinatura
01/11/2023
Vigência
01/11/2023 - 31/10/2024
Valor Total
R$ 18.390,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESOURA, IRIS RETA, 12CM, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 15,40 | 50,000000 | R$ 770,00 |
| Total | R$ 770,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10645
Data: 29/07/2024
Valor: R$ 770,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 282/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 13428 | Data Emissão: 17/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 770,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 770,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/06/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240178239344 | Chave Acesso: 41240628820255000110550020000134281000331775 | Chave Verific: 41240628820255000110550020000134281000331775 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TESOURA, IRIS RETA, 12CM, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 15,40 | R$ 770,00 |
Total Geral: R$ 770,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 282/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 21/08/2024 | 21080042 | R$ 770,00 | |
| Total | R$ 770,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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