info Empenho
Número
03050006/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/05/2024
Valor
R$ 770,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 282/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.820.255/0001-10
library_books Licitação
Número
PE23022-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/09/2023
Data Publicação
14/04/2023
Valor Estimado
R$ 122.220,50
Valor Total
R$ 74.007,00
assignment Contrato
Número
0282/2023-SMS
Data Assinatura
01/11/2023
Vigência
01/11/2023 - 31/10/2024
Valor Total
R$ 18.390,20

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 TESOURA, IRIS RETA, 12CM, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. R$ 15,40 50,000000 R$ 770,00
Total R$ 770,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10645
Data: 29/07/2024
Valor: R$ 770,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 282/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Número: 13428 Data Emissão: 17/06/2024 Doc. Ref.: 202406 Valor Bruto: R$ 770,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 770,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 17/06/2024 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: PR
Nº do Protocolo de Autorização: 141240178239344 Chave Acesso: 41240628820255000110550020000134281000331775 Chave Verific: 41240628820255000110550020000134281000331775 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 TESOURA, IRIS RETA, 12CM, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. UNIDADE 50.0000 R$ 15,40 R$ 770,00
Total Geral: R$ 770,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 282/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. 21/08/2024 21080042   R$ 770,00
Total R$ 770,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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