info Empenho
Número
03050004/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
03/05/2018
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO COMPLEMENTAR DO MES DE ABRIL E ESTIMATIVO DOS MESES SEGUINTES DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4670
Data: 08/05/2018
Valor: R$ 433,26
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR DO MES DE ABRIL E ESTIMATIVO DOS MESES SEGUINTES DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 433,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 433,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9404
Data: 08/08/2018
Valor: R$ 1.422,21
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR DO MES DE ABRIL E ESTIMATIVO DOS MESES SEGUINTES DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.422,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.422,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10927
Data: 11/09/2018
Valor: R$ 1.757,71
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR DO MES DE ABRIL E ESTIMATIVO DOS MESES SEGUINTES DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.757,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.757,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13012
Data: 17/10/2018
Valor: R$ 386,82
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR DO MES DE ABRIL E ESTIMATIVO DOS MESES SEGUINTES DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 386,82 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 386,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR DO MES DE ABRIL E ESTIMATIVO DOS MESES SEGUINTES DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS | 16/05/2018 | 16050044 | R$ 433,26 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR DO MES DE ABRIL E ESTIMATIVO DOS MESES SEGUINTES DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS | 17/08/2018 | 17080022 | R$ 1.422,21 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR DO MES DE ABRIL E ESTIMATIVO DOS MESES SEGUINTES DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS | 21/09/2018 | 21090012 | R$ 1.757,71 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR DO MES DE ABRIL E ESTIMATIVO DOS MESES SEGUINTES DAS CONTAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEC. DA SEGURANCA E CIDADANIA (3611-3224, 3611-5019, 3611-5220, 3611-5283, 3611-5695, 3611-6002, 3611-6405, 3611-7193, 3614-4268 E OUTROS | 26/10/2018 | 26100073 | R$ 386,82 | |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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