info Empenho
Número
03040753/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2023
Valor
R$ 4.294,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.401.798/0001-07
library_books Licitação
Número
PE22009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 941.012,50
Valor Total
R$ 429.067,00
assignment Contrato
Número
0298/2022-SMS
Data Assinatura
05/08/2022
Vigência
05/08/2022 - 04/08/2023
Valor Total
R$ 34.779,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROAPLICADOR PARA USO ODONTOLÓGICO. | R$ 9,66 | 110,000000 | R$ 1.062,60 |
| 2 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3,5 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | R$ 9,65 | 30,000000 | R$ 289,50 |
| 3 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | R$ 9,65 | 150,000000 | R$ 1.447,50 |
| 4 | BANDEJA AÇO INOX. TAMANHO DE NO MINIMO 22CM X 12CM. | R$ 24,91 | 60,000000 | R$ 1.494,60 |
| Total | R$ 4.294,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7770
Data: 13/06/2023
Valor: R$ 2.894,95
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6815 | Data Emissão: 31/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 2.894,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.894,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131235412590613 | Chave Acesso: 31230531401798000107550010000068151000560800 | Chave Verific: 312305314017980107550010000068151000560800 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MICROAPLICADOR PARA USO ODONTOLÓGICO. | CAIXA | 110.0000 | R$ 9,66 | R$ 1.062,60 |
| 002 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | SERINGA | 5.0000 | R$ 9,65 | R$ 48,25 |
| 003 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3,5 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | SERINGA | 30.0000 | R$ 9,65 | R$ 289,50 |
| 004 | BANDEJA AÇO INOX. TAMANHO DE NO MINIMO 22CM X 12CM. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 24,91 | R$ 1.494,60 |
Cód. Liquidação: 10042
Data: 10/07/2023
Valor: R$ 1.399,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6956 | Data Emissão: 20/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 1.399,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.399,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131235452056638 | Chave Acesso: 31230631401798000107550010000069561000568543 | Chave Verific: 31230631401798000107550010000069561000568543 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | SERINGA | 145.0000 | R$ 9,65 | R$ 1.399,25 |
Total Geral: R$ 4.294,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/08/2023 | 23080092 | R$ 1.399,25 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/07/2023 | 14070083 | R$ 2.894,95 | |
| Total | R$ 4.294,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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