info Empenho
Número
03040646/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2023
Valor
R$ 6.769,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 286/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.412.147/0001-02
library_books Licitação
Número
PE22008-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/05/2022
Data Publicação
21/01/2022
Valor Estimado
R$ 966.285,00
Valor Total
R$ 258.081,00
assignment Contrato
Número
0286/2022-SMS
Data Assinatura
15/07/2022
Vigência
15/07/2022 - 14/07/2023
Valor Total
R$ 30.762,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL. SERINGA COM 2G. | R$ 10,86 | 200,000000 | R$ 2.172,00 |
| 2 | MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (IRM). KIT CONTENDO 38G DE PÓ + 15 ML DE LÍQUIDO. | R$ 16,13 | 285,000000 | R$ 4.597,05 |
| Total | R$ 6.769,05 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7135
Data: 30/05/2023
Valor: R$ 6.769,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 286/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 18928 | Data Emissão: 15/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 6.769,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.769,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342230106888017 | Chave Acesso: 42230505412147000102550030000189281217345063 | Chave Verific: 42230505412147000102550030000189281217345063 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL. SERINGA COM 2G. | SERINGA | 200.0000 | R$ 10,86 | R$ 2.172,00 |
| 002 | MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (IRM). KIT CONTENDO 38G DE PÓ + 15 ML DE LÍQUIDO. | UNIDADE | 285.0000 | R$ 16,13 | R$ 4.597,05 |
Total Geral: R$ 6.769,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 286/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/07/2023 | 13070027 | R$ 6.769,05 | |
| Total | R$ 6.769,05 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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