info Empenho
Número
03040644/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2023
Valor
R$ 2.179,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 263/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.474.953/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 941.012,50
Valor Total
R$ 429.067,00
assignment Contrato
Número
0263/2022-SMS
Data Assinatura
11/07/2022
Vigência
11/07/2022 - 10/07/2023
Valor Total
R$ 5.448,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR, AÇO INOX, 20 CM, COM SERRILHA. | R$ 36,32 | 60,000000 | R$ 2.179,20 |
| Total | R$ 2.179,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8931
Data: 26/06/2023
Valor: R$ 2.179,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 263/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2436 | Data Emissão: 23/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 2.179,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.179,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230043088272 | Chave Acesso: 23230635474953000176550010000024361268812360 | Chave Verific: 23230635474953000176550010000024361268812360 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR, AÇO INOX, 20 CM, COM SERRILHA. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 36,32 | R$ 2.179,20 |
Total Geral: R$ 2.179,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 263/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/08/2023 | 25080088 | R$ 2.179,20 | |
| Total | R$ 2.179,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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