info Empenho
Número
03040597/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2023
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETIOS DO SUAS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da sedhas. Referente a 2 meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5233 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da sedhas. Referente a 2 meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG. | 02/05/2023 | 516728 | R$ 14.537,60 | |
| 7272 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da sedhas. Referente a 2 meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG. | 01/06/2023 | 526644 | R$ 15.462,40 | |
| Total | R$ 30.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da sedhas. Referente a 2 meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG. | 27/06/2023 | 27060014 | R$ 15.462,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da sedhas. Referente a 2 meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG. | 12/05/2023 | 12050036 | R$ 14.537,60 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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