info Empenho
Número
03040559/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2023
Valor
R$ 456,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. CONTRATO:069/2022 LICITAÇÃO:AD22010.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
AD22010-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
17/08/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 67.051,00
Valor Total
R$ 67.051,00
assignment Contrato
Número
069/2022-SEDHAS
Data Assinatura
23/08/2022
Vigência
23/08/2022 - 23/08/2023
Valor Total
R$ 67.051,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE PASTEURIZADO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PACOTE COM 500 G. | R$ 3,70 | 50,000000 | R$ 185,00 |
| 2 | ARROZ POLIDO T-1 LONGO FINO, BRANCO. | R$ 4,10 | 50,000000 | R$ 205,00 |
| 3 | FARINHA DE MILHO FLOCADA, PACOTE COM 500 G. | R$ 1,66 | 40,000000 | R$ 66,40 |
| Total | R$ 456,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6290
Data: 12/05/2023
Valor: R$ 456,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. CONTRATO:069/2022 LICITAÇÃO:AD22010.
| Número: 6383 | Data Emissão: 10/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 456,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 456,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230031697658 | Chave Acesso: 23230510616533000156550010000063831798442810 | Chave Verific: 23230510616533000156550010000063831798442810 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARROZ POLIDO T-1 LONGO FINO, BRANCO. | QUILOGRAMA | 50.0000 | R$ 4,10 | R$ 205,00 |
| 002 | FARINHA DE MILHO FLOCADA, PACOTE COM 500 G. | PACOTE | 40.0000 | R$ 1,66 | R$ 66,40 |
| 003 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE PASTEURIZADO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PACOTE COM 500 G. | PACOTE | 50.0000 | R$ 3,70 | R$ 185,00 |
Total Geral: R$ 456,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO. RECURSO PROPRIO. CONTRATO:069/2022 LICITAÇÃO:AD22010. | 30/05/2023 | 30050037 | R$ 456,40 | |
| Total | R$ 456,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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