info Empenho
Número
03040536/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2023
Valor
R$ 55.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
049/2022-SETRAN
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2025
Valor Total
R$ 13.035.000,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 55.000,00 | 1,000000 | R$ 55.000,00 |
Total | R$ 55.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
5276 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO. | 02/05/2023 | 515002 | R$ 43.683,73 | |
5938 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO. | 04/04/2023 | 505649 | R$ 6.242,79 | |
7275 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO. | 02/06/2023 | 525156 | R$ 5.073,48 | |
Total | R$ 55.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO. | 23/06/2023 | 23060047 | R$ 5.073,48 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO. | 01/06/2023 | 01060050 | R$ 6.242,79 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO. | 18/05/2023 | 18050014 | R$ 43.683,73 | |
Total | R$ 55.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |