info Empenho
Número
03040524/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2023
Valor
R$ 600,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGÊNCIAS COMUNITÁRIAS DOS CORREIOS - PERTENCENTES A SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 600,00 | 1,000000 | R$ 600,00 |
| Total | R$ 600,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4793 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGÊNCIAS COMUNITÁRIAS DOS CORREIOS - PERTENCENTES A SEPLAG. | 17/04/2023 | R$ 564,40 | ||
| Total | R$ 564,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGÊNCIAS COMUNITÁRIAS DOS CORREIOS - PERTENCENTES A SEPLAG. | 18/05/2023 | 18050125 | R$ 564,40 | |
| Total | R$ 564,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/05/2023 | 02050020 | R$ 35,60 |
| Total | R$ 35,60 | ||
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