info Empenho
Número
03040515/2023
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2023
Valor
R$ 88.896,24
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 88.896,24 | 1,000000 | R$ 88.896,24 |
| Total | R$ 88.896,24 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5245
Data: 20/04/2023
Valor: R$ 60.484,40
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 60.484,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 60.484,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6551
Data: 19/05/2023
Valor: R$ 28.411,84
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 28.411,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.411,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 88.896,24
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. | 02/05/2023 | 02050094 | R$ 60.484,40 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. | 31/05/2023 | 31050116 | R$ 28.411,84 | |
| Total | R$ 88.896,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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