info Empenho
Número
03040505/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 4.462,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
CONVÊNIOS
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE OBRAS MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO CONVENIO Nº 2013010202, ENTRE PREF. MUNUCIPAL DE SOBRAL E IADE/UVA DE JAN A MAR 2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.130.881/0001-89
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4357
Data: 18/05/2017
Valor: R$ 4.462,50
Descrição / Justificativa: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE OBRAS MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO CONVENIO Nº 2013010202, ENTRE PREF. MUNUCIPAL DE SOBRAL E IADE/UVA DE JAN A MAR 2017.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.462,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.462,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 7109 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.462,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE OBRAS MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO CONVENIO Nº 2013010202, ENTRE PREF. MUNUCIPAL DE SOBRAL E IADE/UVA DE JAN A MAR 2017. | 02/06/2017 | 02060001 | R$ 212,50 | |
| DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE OBRAS MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO CONVENIO Nº 2013010202, ENTRE PREF. MUNUCIPAL DE SOBRAL E IADE/UVA DE JAN A MAR 2017. | 25/05/2017 | 25050005 | R$ 4.250,00 | |
| Total | R$ 4.462,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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