info Empenho
Número
03040505/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 4.462,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
CONVÊNIOS
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE OBRAS MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO CONVENIO Nº 2013010202, ENTRE PREF. MUNUCIPAL DE SOBRAL E IADE/UVA DE JAN A MAR 2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.130.881/0001-89
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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4357 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE OBRAS MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO CONVENIO Nº 2013010202, ENTRE PREF. MUNUCIPAL DE SOBRAL E IADE/UVA DE JAN A MAR 2017. | 18/05/2017 | R$ 4.462,50 | ||
Total | R$ 4.462,50 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE OBRAS MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO CONVENIO Nº 2013010202, ENTRE PREF. MUNUCIPAL DE SOBRAL E IADE/UVA DE JAN A MAR 2017. | 25/05/2017 | 25050005 | R$ 4.250,00 | |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE OBRAS MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO CONVENIO Nº 2013010202, ENTRE PREF. MUNUCIPAL DE SOBRAL E IADE/UVA DE JAN A MAR 2017. | 02/06/2017 | 02060001 | R$ 212,50 | |
Total | R$ 4.462,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |