info Empenho
Número
03040488/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REFENRENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 150.000,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6101
Data: 05/05/2017
Valor: R$ 31.422,12
Descrição / Justificativa: DESPESA REFENRENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 023893006 | Data Emissão: 05/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 31.422,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.422,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 43170503506307000157550010238930060238930065 | Chave Verific: 43-1705-03.506.307/0001-57-55-001-023.893.006-023. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6102
Data: 05/05/2017
Valor: R$ 20.623,85
Descrição / Justificativa: DESPESA REFENRENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 023893031 | Data Emissão: 05/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 20.623,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.623,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 43170503506307000157550010238930310238930319 | Chave Verific: 43-1705-03.506.307/0001-57-55-001-023.893.031-023. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6104
Data: 01/06/2017
Valor: R$ 47.986,25
Descrição / Justificativa: DESPESA REFENRENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 24191510 | Data Emissão: 01/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 47.986,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47.986,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 43170603506307000157550010241915100241915109 | Chave Verific: 43-1706-03.506.307/0001-57-55-001-024.191.510-024. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6105
Data: 01/06/2017
Valor: R$ 49.967,78
Descrição / Justificativa: DESPESA REFENRENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 24191509 | Data Emissão: 01/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 49.967,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.967,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 43170603506307000157550010241915090241915094 | Chave Verific: 43-1706-03.506.307/0001-57-55-001-024.191.509-024. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 150.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REFENRENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 07/07/2017 | 07070031 | R$ 49.967,78 | |
| DESPESA REFENRENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 07/07/2017 | 07070029 | R$ 47.986,25 | |
| DESPESA REFENRENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 07/06/2017 | 07060091 | R$ 31.422,12 | |
| DESPESA REFENRENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 07/06/2017 | 07060109 | R$ 20.623,85 | |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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