info Empenho
Número
03040484/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE,DOS EQUIPAMENTOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4443
Data: 22/05/2017
Valor: R$ 12.626,00
Descrição / Justificativa: DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE,DOS EQUIPAMENTOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.626,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.626,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5775
Data: 20/06/2017
Valor: R$ 12.460,01
Descrição / Justificativa: DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE,DOS EQUIPAMENTOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.460,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.460,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5827
Data: 21/06/2017
Valor: R$ 208,20
Descrição / Justificativa: DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE,DOS EQUIPAMENTOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 208,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 208,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6751
Data: 07/07/2017
Valor: R$ 14.568,52
Descrição / Justificativa: DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE,DOS EQUIPAMENTOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14.568,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.568,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7674
Data: 26/07/2017
Valor: R$ 70,98
Descrição / Justificativa: DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE,DOS EQUIPAMENTOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 70,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 70,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8316
Data: 03/08/2017
Valor: R$ 10.066,29
Descrição / Justificativa: DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE,DOS EQUIPAMENTOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.066,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.066,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE,DOS EQUIPAMENTOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 25/05/2017 | 25050033 | R$ 12.626,00 | |
| DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE,DOS EQUIPAMENTOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 22/06/2017 | 22060056 | R$ 12.460,01 | |
| DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE,DOS EQUIPAMENTOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 22/06/2017 | 22060126 | R$ 208,20 | |
| DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE,DOS EQUIPAMENTOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 11/07/2017 | 11070002 | R$ 14.568,52 | |
| DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE,DOS EQUIPAMENTOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 28/07/2017 | 28070034 | R$ 70,98 | |
| DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE,DOS EQUIPAMENTOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 10/08/2017 | 10080052 | R$ 10.066,29 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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