info Empenho
Número
03040416/2023
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2023
Valor
R$ 32.511,84
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS- GABVICE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 32.511,84 | 1,000000 | R$ 32.511,84 |
| Total | R$ 32.511,84 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6482
Data: 12/05/2023
Valor: R$ 15.052,93
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS- GABVICE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.052,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.052,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4606
Data: 14/04/2023
Valor: R$ 13.002,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS- GABVICE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.002,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.002,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13858
Data: 15/09/2023
Valor: R$ 4.456,81
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS- GABVICE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.456,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.456,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 32.511,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS- GABVICE. | 19/04/2023 | 19040093 | R$ 13.002,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS- GABVICE. | 19/09/2023 | 19090124 | R$ 4.456,81 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS- GABVICE. | 17/05/2023 | 17050144 | R$ 15.052,93 | |
| Total | R$ 32.511,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})