info Empenho
Número
03040340/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2023
Valor
R$ 14.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 275/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE074/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/09/2021
Data Publicação
01/06/2021
Valor Estimado
R$ 2.537.704,00
Valor Total
R$ 1.621.966,00
assignment Contrato
Número
0275/2022-SMS
Data Assinatura
14/07/2022
Vigência
14/07/2022 - 13/07/2023
Valor Total
R$ 40.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULFATO FERROSO, 40MG. | R$ 0,04 | 350.000,000000 | R$ 14.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5875
Data: 04/05/2023
Valor: R$ 14.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 275/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 55772 | Data Emissão: 28/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 14.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230036978825 | Chave Acesso: 26230403817043000152550010000557721100229185 | Chave Verific: 26230403817043000152550010000557721100229185 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SULFATO FERROSO, 40MG. | COMPRIMIDO | 350000.0000 | R$ 0,04 | R$ 14.000,00 |
Total Geral: R$ 14.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 275/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/07/2023 | 06070015 | R$ 14.000,00 | |
| Total | R$ 14.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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