info Empenho
Número
03040339/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2023
Valor
R$ 2.710,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
42.017.679/0001-71
library_books Licitação
Número
PE22002-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2022
Data Publicação
05/01/2022
Valor Estimado
R$ 1.079.959,00
Valor Total
R$ 666.203,00
assignment Contrato
Número
0199/2022-SMS
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 46.920,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 24 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. | R$ 1,10 | 2.000,000000 | R$ 2.200,00 |
| 2 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO (ESCALPE) Nº 19, COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO. | R$ 0,34 | 1.500,000000 | R$ 510,00 |
| Total | R$ 2.710,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6899
Data: 15/05/2023
Valor: R$ 408,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 831 | Data Emissão: 15/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 408,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 408,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230032817081 | Chave Acesso: 23230542017679000171550010000008311000008471 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO (ESCALPE) Nº 19, COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO. | UNIDADE | 1200.0000 | R$ 0,34 | R$ 408,00 |
Cód. Liquidação: 5054
Data: 26/04/2023
Valor: R$ 2.302,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 757 | Data Emissão: 26/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 2.302,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.302,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230028055049 | Chave Acesso: 23230442017679000171550010000007571000007715 | Chave Verific: 23230442017679000171550010000007571000007715 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 24 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 1,10 | R$ 2.200,00 |
| 002 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO (ESCALPE) Nº 19, COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO. | UNIDADE | 300.0000 | R$ 0,34 | R$ 102,00 |
Total Geral: R$ 2.710,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/07/2023 | 13070026 | R$ 408,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/06/2023 | 23060088 | R$ 2.302,00 | |
| Total | R$ 2.710,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
