info Empenho
Número
03040333/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2023
Valor
R$ 7.761,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - DR ESTEVAM
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 283/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE22023-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2022
Data Publicação
10/03/2022
Valor Estimado
R$ 60.307,80
Valor Total
R$ 23.977,20
assignment Contrato
Número
0283/2022-SMS
Data Assinatura
20/07/2022
Vigência
20/07/2022 - 19/07/2023
Valor Total
R$ 10.726,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLANZAPINA, 10 MG. | R$ 0,88 | 1.500,000000 | R$ 1.320,00 |
| 2 | QUETIAPINA (FUMARATO), 100 MG. | R$ 0,87 | 3.300,000000 | R$ 2.871,00 |
| 3 | QUETIAPINA (FUMARATO), 200 MG. | R$ 1,70 | 2.100,000000 | R$ 3.570,00 |
| Total | R$ 7.761,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5873
Data: 04/05/2023
Valor: R$ 7.761,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 283/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 27644 | Data Emissão: 02/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 7.761,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.761,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230029490657 | Chave Acesso: 23230505675713000179550010000276441000285686 | Chave Verific: 23230505675713000179550010000276441000285686 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OLANZAPINA, 10 MG. | COMPRIMIDO | 1500.0000 | R$ 0,88 | R$ 1.320,00 |
| 002 | QUETIAPINA (FUMARATO), 100 MG. | COMPRIMIDO | 3300.0000 | R$ 0,87 | R$ 2.871,00 |
| 003 | QUETIAPINA (FUMARATO), 200 MG. | COMPRIMIDO | 2100.0000 | R$ 1,70 | R$ 3.570,00 |
Total Geral: R$ 7.761,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 283/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/07/2023 | 06070018 | R$ 7.761,00 | |
| Total | R$ 7.761,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
