info Empenho
Número
03040332/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2023
Valor
R$ 11.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 257/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.398.831/0001-12
library_books Licitação
Número
PE117/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/10/2021
Data Publicação
19/08/2021
Valor Estimado
R$ 2.672.304,00
Valor Total
R$ 1.746.600,00
assignment Contrato
Número
0257/2022-SMS
Data Assinatura
11/07/2022
Vigência
11/07/2022 - 10/07/2023
Valor Total
R$ 36.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL, 600MG DE CALCIO ELEMENTAR + 400UI. | R$ 0,06 | 190.000,000000 | R$ 11.400,00 |
| Total | R$ 11.400,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8495
Data: 15/06/2023
Valor: R$ 6.300,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 257/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2842 | Data Emissão: 23/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 6.300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 1674 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143230114796181 | Chave Acesso: 43230533398831000112550010000028421522359363 | Chave Verific: 43230533398831000112550010000028421522359363 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL, 600MG DE CALCIO ELEMENTAR + 400UI. | COMPRIMIDO | 105000.0000 | R$ 0,06 | R$ 6.300,00 |
Cód. Liquidação: 11270
Data: 10/07/2023
Valor: R$ 5.100,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 257/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3075 | Data Emissão: 10/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 5.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 1674 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143230154796367 | Chave Acesso: 43230733398831000112550010000030751641306815 | Chave Verific: 43230733398831000112550010000030751641306815 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL, 600MG DE CALCIO ELEMENTAR + 400UI. | COMPRIMIDO | 85000.0000 | R$ 0,06 | R$ 5.100,00 |
Total Geral: R$ 11.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 257/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/09/2023 | 14090023 | R$ 5.100,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 257/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/08/2023 | 31080048 | R$ 6.300,00 | |
| Total | R$ 11.400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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