info Empenho
Número
03040318/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2023
Valor
R$ 1.090,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de gás liquefeito de petróleo 13kg.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
library_books Licitação
Número
PE22014-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/08/2022
Data Publicação
16/05/2022
Valor Estimado
R$ 142.912,50
Valor Total
R$ 136.250,00
assignment Contrato
Número
060/2022-SECJEL
Data Assinatura
03/11/2022
Vigência
03/11/2022 - 03/11/2023
Valor Total
R$ 4.905,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | R$ 109,00 | 10,000000 | R$ 1.090,00 |
| Total | R$ 1.090,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4633 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de gás liquefeito de petróleo 13kg. | 19/04/2023 | 5257 | R$ 1.090,00 | |
| Total | R$ 1.090,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de gás liquefeito de petróleo 13kg. | 30/05/2023 | 30050006 | R$ 1.090,00 | |
| Total | R$ 1.090,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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