info Empenho
Número
03040316/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2023
Valor
R$ 405,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente I para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PE22018-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2022
Data Publicação
12/05/2022
Valor Estimado
R$ 263.646,23
Valor Total
R$ 141.323,27
assignment Contrato
Número
061/2022-SECJEL
Data Assinatura
23/11/2022
Vigência
23/11/2022 - 23/11/2023
Valor Total
R$ 2.740,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA AÇO INOX. | R$ 1,95 | 20,000000 | R$ 39,00 |
| 2 | GRAMPEADOR, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M², EM CHAPA DE AÇO, METÁLICO. | R$ 11,00 | 10,000000 | R$ 110,00 |
| 3 | PORTA OBJETOS, COM ESPAÇO PARA CANETA, LÁPIS, CLIPS E PAPEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 X 13,5 CM, COR CRISTAL, EM ACRÍLICO. | R$ 10,80 | 10,000000 | R$ 108,00 |
| 4 | PRANCHETA ESCOLAR, ACRILICO, TAMANHO OFICIO, PRENDEDOR METALICO. | R$ 14,82 | 10,000000 | R$ 148,20 |
| Total | R$ 405,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6497 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente I para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE. | 19/05/2023 | 46097 | R$ 405,20 | |
| Total | R$ 405,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente I para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE. | 15/06/2023 | 15060010 | R$ 405,20 | |
| Total | R$ 405,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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