info Empenho
Número
03040296/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2017
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
P A S E P
Descrição/Objeto do Empenho
RECOLHIMENTO DO INSS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3757
Data: 20/04/2017
Valor: R$ 5.133,16
Descrição / Justificativa: RECOLHIMENTO DO INSS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.133,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.133,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3751
Data: 20/04/2017
Valor: R$ 351,14
Descrição / Justificativa: RECOLHIMENTO DO INSS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 351,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 351,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4390
Data: 19/05/2017
Valor: R$ 2.921,23
Descrição / Justificativa: RECOLHIMENTO DO INSS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.921,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.921,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5638
Data: 16/06/2017
Valor: R$ 3.216,20
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.216,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.216,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 11.621,73
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DO INSS PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 20/04/2017 | 20040220 | R$ 351,14 | |
| RECOLHIMENTO DO INSS PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 20/04/2017 | 20040223 | R$ 5.133,16 | |
| RECOLHIMENTO DO INSS PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 19/05/2017 | 19050046 | R$ 2.921,23 | |
| RECOLHIMENTO DO INSS PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 16/06/2017 | 16060082 | R$ 3.216,20 | |
| Total | R$ 11.621,73 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO UTILIZADO. | 29/12/2017 | 29120185 | R$ 13.378,27 |
| Total | R$ 13.378,27 | ||
}})
}})
}})
}})
}})