info Empenho
Número
03040294/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2023
Valor
R$ 14.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 14.000,00 | 1,000000 | R$ 14.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5103
Data: 20/04/2023
Valor: R$ 1.174,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.174,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.174,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5106
Data: 20/04/2023
Valor: R$ 1.761,66
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.761,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.761,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5109
Data: 20/04/2023
Valor: R$ 3.621,18
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.621,18 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.621,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5128
Data: 20/04/2023
Valor: R$ 587,22
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 587,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 587,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5143
Data: 20/04/2023
Valor: R$ 1.213,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.213,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.213,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5101
Data: 20/04/2023
Valor: R$ 537,22
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 537,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 537,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5102
Data: 20/04/2023
Valor: R$ 268,61
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 268,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 268,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.163,91
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 02/05/2023 | 02050111 | R$ 3.621,18 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 02/05/2023 | 02050112 | R$ 1.761,66 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 02/05/2023 | 02050113 | R$ 1.213,58 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 02/05/2023 | 02050114 | R$ 1.174,44 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 02/05/2023 | 02050115 | R$ 587,22 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 02/05/2023 | 02050130 | R$ 268,61 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 02/05/2023 | 02050131 | R$ 537,22 | |
| Total | R$ 9.163,91 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2023 | 01060265 | R$ 4.836,09 |
| Total | R$ 4.836,09 | ||
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