info Empenho
Número
03040294/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2017
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
P A S E P
Descrição/Objeto do Empenho
RECOLHIMENTO DO INSS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3750
Data: 20/04/2017
Valor: R$ 5.182,60
Descrição / Justificativa: RECOLHIMENTO DO INSS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.182,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.182,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4391
Data: 19/05/2017
Valor: R$ 6.287,80
Descrição / Justificativa: RECOLHIMENTO DO INSS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.287,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.287,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5640
Data: 16/06/2017
Valor: R$ 937,00
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 937,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 937,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 12.407,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DO INSS PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 20/04/2017 | 20040218 | R$ 5.182,60 | |
| RECOLHIMENTO DO INSS PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 19/05/2017 | 19050039 | R$ 6.287,80 | |
| RECOLHIMENTO DO INSS PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 16/06/2017 | 16060086 | R$ 937,00 | |
| Total | R$ 12.407,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| DESPESA CANCELADA A PEDIDO DA SECRETARIA. | 29/12/2017 | 29120084 | R$ 7.592,60 |
| Total | R$ 7.592,60 | ||
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