info Empenho
Número
03040282/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2023
Valor
R$ 22.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 22.000,00 | 1,000000 | R$ 22.000,00 |
| Total | R$ 22.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4413
Data: 10/04/2023
Valor: R$ 848,47
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 848,47 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 848,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13017
Data: 04/08/2023
Valor: R$ 5.431,51
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.431,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.431,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12997
Data: 11/09/2023
Valor: R$ 7.141,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.141,75 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.141,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9735
Data: 10/07/2023
Valor: R$ 7.086,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.086,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.086,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14689
Data: 06/10/2023
Valor: R$ 1.491,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.491,33 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.491,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 22.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 14/11/2023 | 14110020 | R$ 5.431,51 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 14/11/2023 | 14110095 | R$ 7.141,75 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 14/11/2023 | 14110101 | R$ 1.491,33 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 17/11/2023 | 17110047 | R$ 848,47 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 20/07/2023 | 20070050 | R$ 7.086,94 | |
| Total | R$ 22.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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