info Empenho
Número
03040271/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2017
Valor
R$ 3.022,32
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
COMBUSTIVEIS / SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
EMPRENHO ESTIMATIVO RELACIONADOS AOS SERVICOS DO CARTAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DO MUNICIPIO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 3.022,32 | 1,000000 | R$ 3.022,32 |
| Total | R$ 3.022,32 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3604
Data: 05/04/2017
Valor: R$ 2.112,08
Descrição / Justificativa: EMPRENHO ESTIMATIVO RELACIONADOS AOS SERVICOS DO CARTAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DO MUNICIPIO
| Número: 023571992 | Data Emissão: 05/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 2.112,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.112,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 723629276 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4588
Data: 05/05/2017
Valor: R$ 674,78
Descrição / Justificativa: EMPRENHO ESTIMATIVO RELACIONADOS AOS SERVICOS DO CARTAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DO MUNICIPIO
| Número: 23893054 | Data Emissão: 05/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 674,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 674,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 822809999 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4765
Data: 26/05/2017
Valor: R$ 98,89
Descrição / Justificativa: EMPRENHO ESTIMATIVO RELACIONADOS AOS SERVICOS DO CARTAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DO MUNICIPIO
| Número: 23238487 | Data Emissão: 26/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 98,89 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 98,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 070585865 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5800
Data: 01/06/2017
Valor: R$ 136,57
Descrição / Justificativa: EMPRENHO ESTIMATIVO RELACIONADOS AOS SERVICOS DO CARTAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DO MUNICIPIO
| Número: 24191535 | Data Emissão: 01/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 136,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 136,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 363150389 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.022,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPRENHO ESTIMATIVO RELACIONADOS AOS SERVICOS DO CARTAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DO MUNICIPIO | 07/07/2017 | 07070008 | R$ 136,57 | |
| EMPRENHO ESTIMATIVO RELACIONADOS AOS SERVICOS DO CARTAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DO MUNICIPIO | 30/05/2017 | 30050023 | R$ 98,89 | |
| EMPRENHO ESTIMATIVO RELACIONADOS AOS SERVICOS DO CARTAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DO MUNICIPIO | 29/05/2017 | 29050008 | R$ 674,78 | |
| EMPRENHO ESTIMATIVO RELACIONADOS AOS SERVICOS DO CARTAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DO MUNICIPIO | 09/05/2017 | 09050065 | R$ 2.112,08 | |
| Total | R$ 3.022,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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