info Empenho
Número
03040269/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2017
Valor
R$ 200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS PARA A TENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5177
Data: 06/06/2017
Valor: R$ 62,74
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS PARA A TENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 62,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 62,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6915
Data: 11/07/2017
Valor: R$ 69,10
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS PARA A TENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 69,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 69,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 131,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS PARA A TENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 12/06/2017 | 12060039 | R$ 62,74 | |
| FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS PARA A TENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 20/07/2017 | 20070060 | R$ 69,10 | |
| Total | R$ 131,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR NAILTON | 01/11/2017 | 01110153 | R$ 68,16 |
| Total | R$ 68,16 | ||
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