info Empenho
Número
03040257/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2023
Valor
R$ 30.400,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ODF-8B71, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU / SOBRAL (MANHÃ/TARDE). PE22009-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PE22009-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 6.947.349,12
Valor Total
R$ 4.411.900,80
assignment Contrato
Número
0174/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 345.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA ARACATIAÇÚ X. | R$ 8,00 | 3.800,000000 | R$ 30.400,00 |
| Total | R$ 30.400,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ODF-8B71, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU / SOBRAL (MANHÃ/TARDE). PE22009-SME | 09/05/2023 | 2721 | R$ 22.848,00 | |
| Total | R$ 22.848,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ODF-8B71, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU / SOBRAL (MANHÃ/TARDE). PE22009-SME | 25/05/2023 | 25050081 | R$ 22.848,00 | |
| Total | R$ 22.848,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 26/05/2023 | 26050041 | R$ 7.552,00 |
| Total | R$ 7.552,00 | ||
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