info Empenho
Número
03040241/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 35.644,01
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
A 3° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CSF DO BAIRRO ESTACAO, EM SOBRAL, CONFORME CONVENIO SICONV N°059/2016-PLANO DE TRABALHO N°016953/2016-INSTRUMENTO N°990831.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.694.788/0001-57
library_books Licitação
Número
TP006/2016
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
13/07/2016
Data Publicação
02/03/2016
Valor Estimado
R$ 376.306,01
Valor Total
R$ 306.499,41
assignment Contrato
Número
0062016-
Data Assinatura
20/07/2016
Vigência
26/07/2016 - 18/08/2018
Valor Total
R$ 323.758,05
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4367
Data: 08/05/2017
Valor: R$ 35.644,01
Descrição / Justificativa:
| Número: 100447 | Data Emissão: 08/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 35.644,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.644,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4210 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 670802DFD | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 35.644,01
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A 3° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CSF DO BAIRRO ESTACAO, EM SOBRAL, CONFORME CONVENIO SICONV N°059/2016-PLANO DE TRABALHO N°016953/2016-INSTRUMENTO N°990831. | 05/06/2017 | 05060083 | R$ 1.871,31 | |
| A 3° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CSF DO BAIRRO ESTACAO, EM SOBRAL, CONFORME CONVENIO SICONV N°059/2016-PLANO DE TRABALHO N°016953/2016-INSTRUMENTO N°990831. | 01/06/2017 | 01060024 | R$ 33.772,70 | |
| Total | R$ 35.644,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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