info Empenho
Número
03040219/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 3.480,48
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITOS.
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 72 UND DE TUBO DE PVC DE 150ML, DESTINADA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NO LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE SOBRAL
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO PVC 150MM | R$ 48,34 | 72,000000 | R$ 3.480,48 |
| Total | R$ 3.480,48 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 72 UND DE TUBO DE PVC DE 150ML, DESTINADA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NO LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE SOBRAL | 05/04/2017 | 0504 | R$ 3.480,48 | |
| Total | R$ 3.480,48 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 72 UND DE TUBO DE PVC DE 150ML, DESTINADA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NO LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE SOBRAL | 05/05/2017 | 05050007 | R$ 3.480,48 | |
| Total | R$ 3.480,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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