info Empenho
Número
03040212/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2023
Valor
R$ 2.370,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0020/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE214/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/03/2022
Data Publicação
22/12/2021
Valor Estimado
R$ 503.963,90
Valor Total
R$ 198.265,70
assignment Contrato
Número
0020/2023-SMS
Data Assinatura
07/02/2023
Vigência
07/02/2023 - 06/02/2024
Valor Total
R$ 7.900,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRASCO P/ COLETA DE MATERIAL ORGÂNICO(ESTÉRIL): CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 80(+/-30) ML. | R$ 0,79 | 3.000,000000 | R$ 2.370,00 |
| Total | R$ 2.370,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5876 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0020/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/05/2023 | 2664 | R$ 1.969,47 | |
| 4923 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0020/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/04/2023 | 2602 | R$ 400,53 | |
| Total | R$ 2.370,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0020/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/07/2023 | 13070032 | R$ 1.969,47 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0020/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/06/2023 | 07060133 | R$ 400,53 | |
| Total | R$ 2.370,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})