info Empenho
Número
03040152/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2023
Valor
R$ 115.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
047/2022-SCSP
Data Assinatura
28/09/2022
Vigência
28/09/2022 - 28/09/2025
Valor Total
R$ 8.283.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 115.000,00 | 1,000000 | R$ 115.000,00 |
| Total | R$ 115.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5309
Data: 02/05/2023
Valor: R$ 71.035,22
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG.
| Número: 514887 | Data Emissão: 02/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 71.035,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 71.035,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 183Y.6884.2296.6046799-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 71.035,22 | R$ 71.035,22 |
Cód. Liquidação: 7728
Data: 01/06/2023
Valor: R$ 43.964,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG.
| Número: 525039 | Data Emissão: 01/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 43.964,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43.964,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 108S.0021.2931.8342899-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 43.964,78 | R$ 43.964,78 |
Total Geral: R$ 115.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG. | 23/06/2023 | 23060050 | R$ 43.964,78 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG. | 11/05/2023 | 11050039 | R$ 71.035,22 | |
| Total | R$ 115.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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