info Empenho
Número
03040136/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 120.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3439
Data: 03/05/2017
Valor: R$ 47.192,87
Descrição / Justificativa: DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 47.192,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47.192,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4442
Data: 22/05/2017
Valor: R$ 58.498,89
Descrição / Justificativa: DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 58.498,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 58.498,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7678
Data: 26/07/2017
Valor: R$ 14.308,24
Descrição / Justificativa: DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14.308,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.308,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 120.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 05/05/2017 | 05050043 | R$ 47.192,87 | |
| DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 24/05/2017 | 24050088 | R$ 58.498,89 | |
| DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 28/07/2017 | 28070072 | R$ 14.308,24 | |
| Total | R$ 120.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})