info Empenho
Número
03040132/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 6.783,24
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EQUIPAMENTO: USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL - Nº DO CLIENTE 9010727-6, SENDO AS FATURAS DE Nº 927987 E 936535 REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2016 RESPECTIVAMENTE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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3112 | DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EQUIPAMENTO: USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL - Nº DO CLIENTE 9010727-6, SENDO AS FATURAS DE Nº 927987 E 936535 REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2016 RESPECTIVAMENTE. | 03/04/2017 | R$ 6.783,24 | ||
Total | R$ 6.783,24 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EQUIPAMENTO: USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL - Nº DO CLIENTE 9010727-6, SENDO AS FATURAS DE Nº 927987 E 936535 REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2016 RESPECTIVAMENTE. | 28/04/2017 | 28040038 | R$ 6.783,24 | |
Total | R$ 6.783,24 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |