info Empenho
Número
03040131/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 6.938,42
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
CONTA DE ENERGIA DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DESTA SECRETARIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | CONTA DE ENERGIA DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DESTA SECRETARIA | 03/04/2017 | R$ 6.938,42 | ||
| Total | R$ 6.938,42 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DESTA SECRETARIA | 28/04/2017 | 28040037 | R$ 6.938,42 | |
| Total | R$ 6.938,42 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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