info Empenho
Número
03040123/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2025
Valor
R$ 1.183,22
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 240/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.929.297/0001-30
library_books Licitação
Número
PE23018-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/11/2023
Data Publicação
28/03/2023
Valor Estimado
R$ 64.608,50
Valor Total
R$ 23.607,40
assignment Contrato
Número
0240/2024-SMS
Data Assinatura
28/11/2024
Vigência
28/11/2024 - 27/11/2025
Valor Total
R$ 14.307,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMA KERR SÉRIE ESPECIAL. 31 MM. N° 8. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | R$ 16,32 | 10,000000 | R$ 163,20 |
| 2 | LIMA KERR SÉRIE ESPECIAL. 25 MM. N° 10. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | R$ 15,35 | 10,000000 | R$ 153,50 |
| 3 | LIMA KERR SÉRIE ESPECIAL. 31 MM. N° 10. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | R$ 16,68 | 10,000000 | R$ 166,80 |
| 4 | LIMA KERR SÉRIE ESPECIAL. 21 MM. N°10. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | R$ 17,05 | 10,000000 | R$ 170,50 |
| 5 | LIMA KERR SÉRIE ESPECIAL. 21 MM. N°15. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. COM CAIXA 6 UNIDADES. | R$ 16,56 | 15,000000 | R$ 248,40 |
| 6 | VASELINA SÓLIDA. POTE COM 25 G +/- 5G. | R$ 5,66 | 7,000000 | R$ 39,62 |
| 7 | LIMA KERR SÉRIE ESPECIAL. 21 MM. N° 8. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | R$ 16,08 | 15,000000 | R$ 241,20 |
| Total | R$ 1.183,22 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8212
Data: 13/06/2025
Valor: R$ 909,70
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 240/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 2846 | Data Emissão: 23/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 909,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 909,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/05/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131256671273802 | Chave Acesso: 31250518929297000130550010000028461460729010 | Chave Verific: 31250518929297000130550010000028461460729010 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMA KERR SÉRIE ESPECIAL. 21 MM. N°10. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | CAIXA | 10.0000 | R$ 17,05 | R$ 170,50 |
| 002 | LIMA KERR SÉRIE ESPECIAL. 21 MM. N° 8. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | CAIXA | 10.0000 | R$ 16,08 | R$ 160,80 |
| 003 | LIMA KERR SÉRIE ESPECIAL. 31 MM. N° 10. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | CAIXA | 10.0000 | R$ 16,68 | R$ 166,80 |
| 004 | LIMA KERR SÉRIE ESPECIAL. 31 MM. N° 8. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | CAIXA | 10.0000 | R$ 16,32 | R$ 163,20 |
| 005 | LIMA KERR SÉRIE ESPECIAL. 21 MM. N°15. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. COM CAIXA 6 UNIDADES. | CAIXA | 15.0000 | R$ 16,56 | R$ 248,40 |
Total Geral: R$ 909,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
