info Empenho
Número
03040098/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 1.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ORDEM DE COMRPA/SERVICO Nº 033100012017 REFERENTE AQUISICAO DE GAS, PARA A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | R$ 55,00 | 20,000000 | R$ 1.100,00 |
| Total | R$ 1.100,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3294 | ORDEM DE COMRPA/SERVICO Nº 033100012017 REFERENTE AQUISICAO DE GAS, PARA A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 27/04/2017 | 03666 | R$ 1.100,00 | |
| Total | R$ 1.100,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ORDEM DE COMRPA/SERVICO Nº 033100012017 REFERENTE AQUISICAO DE GAS, PARA A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 06/07/2017 | 06070082 | R$ 1.100,00 | |
| Total | R$ 1.100,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})