info Empenho
Número
03040095/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 1.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 033100052017 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS 2/0 | R$ 2,00 | 4,000000 | R$ 8,00 |
| 2 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO | R$ 6,20 | 48,000000 | R$ 297,60 |
| 3 | GRAMPEADOR | R$ 28,00 | 4,000000 | R$ 112,00 |
| 4 | CLIPS 6/0 - GALVANIZADO | R$ 2,90 | 4,000000 | R$ 11,60 |
| 5 | EXTRATOR DE GRAMPO | R$ 0,90 | 4,000000 | R$ 3,60 |
| 6 | FITA GOMADA | R$ 24,50 | 20,000000 | R$ 490,00 |
| 7 | LIVRO DE PROTOCOLO | R$ 9,90 | 6,000000 | R$ 59,40 |
| 8 | PINCEL MARCA TEXTO | R$ 1,40 | 12,000000 | R$ 16,80 |
| 9 | FITA GOMADA 38 X 50 | R$ 11,90 | 13,000000 | R$ 154,70 |
| 10 | LAPIS PRETO | R$ 44,95 | 2,000000 | R$ 89,90 |
| 11 | SACO PARA PASTA | R$ 25,00 | 5,000000 | R$ 125,00 |
| 12 | ARQUIVO MORTO | R$ 4,20 | 60,000000 | R$ 252,00 |
| 13 | LIVRO DE ATA 100 FLS | R$ 11,90 | 6,000000 | R$ 71,40 |
| 14 | CANETA 1,0MM 4 CORES | R$ 9,00 | 12,000000 | R$ 108,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 033100052017 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 24/05/2017 | 24050031 | R$ 1.800,00 | |
| Total | R$ 1.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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