info Empenho
Número
03040091/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 25.767,24
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/CARTÃO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO GABINETE DO PREFEITO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2893
Data: 05/04/2017
Valor: R$ 25.767,24
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO GABINETE DO PREFEITO
| Número: 23572031 | Data Emissão: 05/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 25.767,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.767,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 530534140 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 25.767,24
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO GABINETE DO PREFEITO | 09/05/2017 | 09050063 | R$ 25.767,24 | |
| Total | R$ 25.767,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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