info Empenho
Número
03040083/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 1.392,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PP006/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/02/2017
Data Publicação
27/01/2017
Valor Estimado
R$ 2.347.628,97
Valor Total
R$ 1.328.838,52
assignment Contrato
Número
19/2017
Data Assinatura
21/03/2017
Vigência
28/03/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 139.486,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR REFINADO | R$ 2,45 | 300,000000 | R$ 735,00 |
| 2 | FEIJÃO MULATINHO PCT COM 1KG | R$ 3,50 | 150,000000 | R$ 525,00 |
| 3 | FARINHA DE MANDIOCA (CRUA) CLASSE BRANCA, SECA, FINA, TIPO I PCT COM 1KG | R$ 4,41 | 30,000000 | R$ 132,30 |
| Total | R$ 1.392,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3377
Data: 19/04/2017
Valor: R$ 1.392,30
Descrição / Justificativa:
| Número: 2207 | Data Emissão: 19/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 1.392,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.392,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170022420296 | Chave Acesso: 23170410360680000108550000000022071000003940 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.392,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL. | 01/06/2017 | 01060039 | R$ 1.392,30 | |
| Total | R$ 1.392,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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