info Empenho
Número
03040060/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 33.354,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE035/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/10/2016
Data Publicação
26/10/2016
Valor Estimado
R$ 14.217.035,17
Valor Total
R$ 1.760.633,01
assignment Contrato
Número
035201619
Data Assinatura
20/01/2017
Vigência
20/01/2017 - 20/01/2018
Valor Total
R$ 264.394,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LORATADINA 1MG/ML XAROPE FR C/ 100ML | R$ 1,73 | 5.000,000000 | R$ 8.666,50 |
| 2 | FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA SOL. ORAL 3MG/ML FRASCO C/ 100ML | R$ 4,93 | 5.000,000000 | R$ 24.687,50 |
| Total | R$ 33.354,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3986
Data: 03/05/2017
Valor: R$ 24.687,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 492811 | Data Emissão: 03/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 24.687,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1744575263 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.687,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170063983429 | Chave Acesso: 41170473856593000166550030004928111698755816 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 3987
Data: 03/05/2017
Valor: R$ 8.666,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 492613 | Data Emissão: 03/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 8.666,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1744575227 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.666,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 14117063823018 | Chave Acesso: 41170473856593000166550030004926131102050861 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 33.354,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/10/2017 | 11100039 | R$ 33.354,00 | |
| Total | R$ 33.354,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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