info Empenho
Número
03040057/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2024
Valor
R$ 2.718,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 245/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
45.382.398/0001-06
library_books Licitação
Número
PE23009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2023
Data Publicação
27/12/2022
Valor Estimado
R$ 1.198.380,00
Valor Total
R$ 426.532,50
assignment Contrato
Número
0245/2023-SMS
Data Assinatura
05/10/2023
Vigência
05/10/2023 - 04/10/2024
Valor Total
R$ 40.796,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 30L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 11,90 | 100,000000 | R$ 1.190,00 |
| 2 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 50L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 15,28 | 100,000000 | R$ 1.528,00 |
| Total | R$ 2.718,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11196 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 245/2023 E PMS 2022-2025. | 08/08/2024 | 1443 | R$ 2.718,00 | |
| Total | R$ 2.718,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 245/2023 E PMS 2022-2025. | 17/10/2024 | 17100016 | R$ 2.718,00 | |
| Total | R$ 2.718,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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