info Empenho
Número
03040056/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2024
Valor
R$ 3.300,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 244/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.469.869/0001-76
library_books Licitação
Número
PE23009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2023
Data Publicação
27/12/2022
Valor Estimado
R$ 1.198.380,00
Valor Total
R$ 426.532,50
assignment Contrato
Número
0244/2023-SMS
Data Assinatura
05/10/2023
Vigência
05/10/2023 - 04/10/2024
Valor Total
R$ 26.544,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, REFORÇADO, CAPACIDADE DE 100L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 33,00 | 100,000000 | R$ 3.300,00 |
| Total | R$ 3.300,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8590
Data: 21/06/2024
Valor: R$ 3.300,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 244/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 555 | Data Emissão: 17/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 3.300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 4957113 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240011973978 | Chave Acesso: 23240632469869000176550010000005551254809128 | Chave Verific: 23240632469869000176550010000005551254809128 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, REFORÇADO, CAPACIDADE DE 100L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 100.0000 | R$ 33,00 | R$ 3.300,00 |
Total Geral: R$ 3.300,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 244/2023 E PMS 2022-2025. | 26/07/2024 | 26070006 | R$ 3.300,00 | |
| Total | R$ 3.300,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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