info Empenho
Número
03040051/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 829,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSENTO SANITARIO | R$ 19,00 | 1,000000 | R$ 19,00 |
| 2 | LUVA SOLDAVEL 25 MM | R$ 0,40 | 1,000000 | R$ 0,40 |
| 3 | JOELHO SOLDAVEL 25MM | R$ 0,30 | 5,000000 | R$ 1,50 |
| 4 | TE SOLDAVEL 25MM | R$ 0,60 | 1,000000 | R$ 0,60 |
| 5 | TUBO SOLDAVEL 25MM | R$ 2,60 | 9,000000 | R$ 23,40 |
| 6 | COLA SILICONE | R$ 3,60 | 2,000000 | R$ 7,20 |
| 7 | COMANDO MONTA FLUX | R$ 106,50 | 1,000000 | R$ 106,50 |
| 8 | ENGATE PLASTICO 1/2 X 50CM | R$ 3,20 | 1,000000 | R$ 3,20 |
| 9 | TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'AGUA | R$ 6,69 | 1,000000 | R$ 6,69 |
| 10 | ELEMENTO FILTRANTE P/ COZINHA | R$ 50,00 | 1,000000 | R$ 50,00 |
| 11 | LUVA SOLD E ROSC LR 25MMX3/4 | R$ 1,20 | 1,000000 | R$ 1,20 |
| 12 | MANGUEIRA TRANÇADA 3/4 PT 250 | R$ 6,80 | 3,000000 | R$ 20,40 |
| 13 | TUBO EXTENSIVO UNIV BRANCO PORCA | R$ 6,00 | 1,000000 | R$ 6,00 |
| 14 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M | R$ 2,00 | 1,000000 | R$ 2,00 |
| 15 | KIT FACIL P/ REG 10 EM 1 C/ ACAB C-50 | R$ 91,30 | 2,000000 | R$ 182,60 |
| 16 | ADESIVO PVC 175G | R$ 13,00 | 1,000000 | R$ 13,00 |
| 17 | TORNEIRA COZINHA PAR18CM 1/2 C-23 1158 | R$ 28,50 | 1,000000 | R$ 28,50 |
| 18 | TORNEIRA P/BEBEDOURO | R$ 33,78 | 2,000000 | R$ 67,56 |
| 19 | ELEMENTO FILTRANTE 230 PARA BEBEDOURO | R$ 68,00 | 1,000000 | R$ 68,00 |
| 20 | TORNEIRA COZ PAR22CM 1/2 C-23 1159 | R$ 41,00 | 2,000000 | R$ 82,00 |
| 21 | DESENTUPIDOR TUFÃO II - 10M | R$ 69,60 | 1,000000 | R$ 69,60 |
| 22 | ABRAÇADEIRA ROSC S/FIM 9MM 1/2 A5/8 12-16 | R$ 1,00 | 2,000000 | R$ 2,00 |
| 23 | SENSOCONTROL 15A 1,5 | R$ 33,00 | 1,000000 | R$ 33,00 |
| 24 | MANGUEIRA PARA JARDIM 20M | R$ 35,50 | 1,000000 | R$ 35,50 |
| Total | R$ 829,85 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3609 | 26/04/2017 | 9036 | R$ 829,85 | ||
| Total | R$ 829,85 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 25/05/2017 | 25050037 | R$ 829,85 | |
| Total | R$ 829,85 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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