info Empenho
Número
03040040/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2024
Valor
R$ 1.405,15
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 291/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.193.511/0001-60
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
0291/2023-SMS
Data Assinatura
09/11/2023
Vigência
09/11/2023 - 08/11/2024
Valor Total
R$ 10.848,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA MARCA TEXTO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRAÇO 2 A 5,0MM, CORES DIVERSAS. | R$ 12,32 | 5,000000 | R$ 61,60 |
| 2 | BATERIA ALCALINA 9 VOLTS. | R$ 11,09 | 30,000000 | R$ 332,70 |
| 3 | MÁQUINA DE CALCULAR, DE MESA, FUNCIONAMENTO À BATERIA, 12 DÍGITOS, COM NÚMEROS GRANDES, COM MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM. | R$ 18,55 | 10,000000 | R$ 185,50 |
| 4 | PINCEL ATÔMICO, MARCADOR PERMANENTE, RECARREGÁVEL, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, PONTA DE FELTRO, ESPESSURA APROXIMADA 8,0MM. | R$ 21,60 | 15,000000 | R$ 324,00 |
| 5 | CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIÉSTER, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFÍCIES. | R$ 17,54 | 10,000000 | R$ 175,40 |
| 6 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 10CM, CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 21,73 | 15,000000 | R$ 325,95 |
| Total | R$ 1.405,15 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10027 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 291/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025 | 22/07/2024 | 6163 | R$ 1.405,15 | |
| Total | R$ 1.405,15 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 291/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025 | 21/08/2024 | 21080045 | R$ 1.405,15 | |
| Total | R$ 1.405,15 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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