info Empenho
Número
03030069/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/03/2017
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5428
Data: 13/06/2017
Valor: R$ 3.627,60
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.627,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.627,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6824
Data: 10/07/2017
Valor: R$ 3.172,20
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.172,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.172,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8538
Data: 08/08/2017
Valor: R$ 3.462,81
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.462,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.462,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9799
Data: 06/09/2017
Valor: R$ 3.283,29
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.283,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.283,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11422
Data: 16/10/2017
Valor: R$ 3.392,01
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.392,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.392,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13383
Data: 01/11/2017
Valor: R$ 3.062,09
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.062,09 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.062,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 16/06/2017 | 16060096 | R$ 3.627,60 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 14/07/2017 | 14070045 | R$ 3.172,20 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 10/08/2017 | 10080159 | R$ 3.462,81 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 12/09/2017 | 12090022 | R$ 3.283,29 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 18/10/2017 | 18100012 | R$ 3.392,01 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 22/11/2017 | 22110068 | R$ 3.062,09 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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