info Empenho
Número
03030059/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/03/2017
Valor
R$ 278,56
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 1 VIA | R$ 112,59 | 1,000000 | R$ 112,59 |
| 2 | FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 2 VIAS | R$ 165,97 | 1,000000 | R$ 165,97 |
| Total | R$ 278,56 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4472
Data: 10/05/2017
Valor: R$ 278,56
Descrição / Justificativa:
| Número: 87111 | Data Emissão: 10/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 278,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 278,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170026401818 | Chave Acesso: 23170503611443000107550010000871111539006210 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 278,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA. | 09/06/2017 | 09060080 | R$ 278,56 | |
| Total | R$ 278,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})