info Empenho
Número
03030057/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/03/2017
Valor
R$ 352,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A VIG. NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER MLT-D104S | R$ 159,50 | 2,000000 | R$ 319,00 |
| 2 | TECLADO USB PRETO | R$ 33,60 | 1,000000 | R$ 33,60 |
| Total | R$ 352,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2646 | 05/04/2017 | 85992 | R$ 352,60 | ||
| Total | R$ 352,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A VIG. NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 05/05/2017 | 05050058 | R$ 352,60 | |
| Total | R$ 352,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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