info Empenho
Número
03030054/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/03/2025
Valor
R$ 2.278,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.420.933/0001-26
library_books Licitação
Número
PE204/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 31.640,04
Valor Total
R$ 15.800,40
assignment Contrato
Número
11/2022-SEINFRA
Data Assinatura
31/01/2022
Vigência
31/01/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 55.301,40
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | R$ 606,90 | 2,000000 | R$ 1.213,80 |
| 2 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA. | R$ 709,80 | 1,500000 | R$ 1.064,70 |
| Total | R$ 2.278,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7173
Data: 02/05/2025
Valor: R$ 759,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
| Número: 16260 | Data Emissão: 02/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 759,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 759,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 155700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: GPV6-LFQU | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 606,90 | R$ 404,60 |
| 002 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA. | MÊS | 1.0000 | R$ 709,80 | R$ 354,90 |
Cód. Liquidação: 3801
Data: 09/04/2025
Valor: R$ 759,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
| Número: 15977 | Data Emissão: 02/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 759,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 759,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 155700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 6NEW-T1TA | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 606,90 | R$ 404,60 |
| 002 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA. | MÊS | 1.0000 | R$ 709,80 | R$ 354,90 |
Total Geral: R$ 1.519,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 15/05/2025 | 15050080 | R$ 759,50 | |
| Total | R$ 759,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})